广东狮子会2008-2009年度

行政经费财务计划

（2008年7月12日由区理事会通过）

2008-2009年度是广东狮子会的发展之年。故本年度的行政经费安排，特别强调发展的需要，在资金许可的条件下，加大宣传及培训费用的投入，希望通过一年的努力，达成“传播感动”的重要使命。

一、财务收入计划：1，171，415.91元

（一）、 年会费转行政经费收入：854，000元

1、 本年度应收会费：1,300,000元（按1000人计算。其中，300人为新会员缴2000元/人；700人为老会员缴1000元/人）

2、 缴交国际总会：346,000元（300新会员缴500元/人，700老会员缴280元/人）

3、 缴交中国狮子联会：100,000元

4、 扣除第二项、第三项、后会费剩余：854,000元

（二）、 历年广州狮子会会费：144,000元（挂在省残联）

（三）、 上年度行政费结余：55，415.91元

（四）、 总监基金：100，000元

（五）、 零星收入：18，000元（300*5*12）

二、财务支出计划：888，871元

1、人员工资：156，000元（总额13，000元/月*12）

2、人员午餐补助：17,424元 (6元/人*11人*22天*12个月)

3、电话费：18,000元（1,500元/月）

4、办公费用： 15，120元 （文具及邮递费600元/月、饮水费360元/月、交通费300元/月）

5、大型活动费用：100,000元

6、宣传费用：400,000元

7、培训费用：50,000元

8、接待费用：30,000元

9、网站维护：10,000元

10、差旅费：50,000元

11、不可预见费用：5% ￥42，327元（由总监掌握）

三、预算结余：282，544.91元